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  4. Pagamento Nº 21050022
Dados do Empenho:

Número:02030006

Valor Total do Empenho:R$ 79.975,99

Valor Total Liquidado:R$ 79.247,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 728,56

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030006.004

Valor Total da Liquidação:R$ 11.912,96

Valor Total Liquidado:R$ 11.770,00

Mais Detalhes

Pagamento 21050022

Pago em: 21/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA (30.946.397/0001-70)

Valor Total: R$ 11.912,96

Valor do IRRF: R$ 142,96

Valor Líquido Pago: R$ 11.770,00

Histórico:

NF 8205 COMP.ABRIL/26

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