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  4. Pagamento Nº 21050009
Dados do Empenho:

Número:02020056

Valor Total do Empenho:R$ 73.248,38

Valor Total Liquidado:R$ 49.454,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.794,14

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Dados da Liquidação:

Número:02020056.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.578,60

Valor Total Liquidado:R$ 3.535,66

Mais Detalhes

Pagamento 21050009

Pago em: 21/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 3.578,60

Valor do IRRF: R$ 42,94

Valor Líquido Pago: R$ 3.535,66

Histórico:

NF 5644 COMP.MAIO/26

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