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  4. Pagamento Nº 30040175
Dados do Empenho:

Número:05010216

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 299.722,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 277,27

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010216.043

Valor Total da Liquidação:R$ 2.752,71

Valor Total Liquidado:R$ 2.752,71

Mais Detalhes

Pagamento 30040175

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 2.752,71

Valor Líquido Pago: R$ 2.752,71

Histórico:

ref parcelamento abril/2026

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