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  4. Pagamento Nº 22050004
Dados do Empenho:

Número:02030027

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.511,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.488,98

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030027.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.271,80

Valor Total Liquidado:R$ 3.078,44

Mais Detalhes

Pagamento 22050004

Pago em: 22/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 3.271,80

Valor Líquido Pago: R$ 3.078,44

Histórico:

COMP.ABRIL/26

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