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  4. Pagamento Nº 22050009
Dados do Empenho:

Número:02020102

Valor Total do Empenho:R$ 24.164,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.663,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.500,97

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020102.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.818,03

Valor Total Liquidado:R$ 4.721,67

Mais Detalhes

Pagamento 22050009

Pago em: 22/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 4.818,03

Valor do ISS: R$ 96,36

Valor Líquido Pago: R$ 4.721,67

Histórico:

NF 1556 COMP.MAIO/26

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