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Dados do Empenho:

Número:05010343

Valor Total do Empenho:R$ 25.611,60

Valor Total Liquidado:R$ 10.927,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.684,60

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010343.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.185,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.080,50

Mais Detalhes

Pagamento 22050038

Pago em: 22/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 2.185,40

Valor do IRRF: R$ 104,90

Valor Líquido Pago: R$ 2.080,50

Histórico:

NF 4518 COMP.ABRIL/26

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