Dados do Empenho:

Número:05010405

Valor Total do Empenho:R$ 2.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.150,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010405.004

Valor Total da Liquidação:R$ 430,00

Valor Total Liquidado:R$ 430,00

Pagamento 22050047

Pago em: 22/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Credor: ALDEMIR MARREIRO DA SILVA (888.952.463-49)

Valor Total: R$ 430,00

Valor Líquido Pago: R$ 430,00


Histórico:

COMP.MARÇO/26