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- Pagamento Nº 06050119
Número:05010309
Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 25.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.000,00
Número:05010309.003
Valor Total da Liquidação:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.760,00
Pagamento 06050119
Pago em: 06/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: ASSESI BRASIL LTDA (14.769.245/0001-92)
Valor Total: R$ 3.362,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.362,00
Histórico:
COMPL.NF 47949