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  4. Pagamento Nº 20050007
Dados do Empenho:

Número:05010247

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.506,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.493,97

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010247.004

Valor Total da Liquidação:R$ 5.962,81

Valor Total Liquidado:R$ 5.827,73

Mais Detalhes

Pagamento 20050007

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 5.962,81

Valor Líquido Pago: R$ 5.827,73

Histórico:

COMP.ABRIL/26

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