1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29050004
Dados do Empenho:

Número:30040004

Valor Total do Empenho:R$ 21.973,33

Valor Total Liquidado:R$ 21.973,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30040004.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.856,90

Valor Total Liquidado:R$ 1.856,90

Mais Detalhes

Pagamento 29050004

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 1.856,90

Valor Líquido Pago: R$ 1.856,90

Histórico:

NF 1618 COMP.MAIO/26

Voltar