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Dados do Empenho:

Número:13030001

Valor Total do Empenho:R$ 369.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 196.605,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 172.794,92

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Dados da Liquidação:

Número:13030001.003

Valor Total da Liquidação:R$ 81.034,68

Valor Total Liquidado:R$ 79.271,91

Mais Detalhes

Pagamento 29050016

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: P&J CONSTRUTORA LTDA (22.743.719/0001-55)

Valor Total: R$ 81.034,68

Valor do ISS: R$ 790,35

Valor do IRRF: R$ 972,42

Valor Líquido Pago: R$ 79.271,91

Histórico:

NF 280 COMP.ABRIL/26 REF 4° MEDIÇÃO

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