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Dados do Empenho:

Número:04050061

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.909,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 265.090,18

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050061.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.055,37

Valor Total Liquidado:R$ 1.055,37

Mais Detalhes

Pagamento 29050024

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 1.055,37

Valor Líquido Pago: R$ 1.055,37

Histórico:

REF PARCELAMENTO 10380.000.023/2009-97 DAU

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