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  4. Pagamento Nº 29050040
Dados do Empenho:

Número:23020020

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 490,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.509,59

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:23020020.003

Valor Total da Liquidação:R$ 169,47

Valor Total Liquidado:R$ 169,47

Mais Detalhes

Pagamento 29050040

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 169,47

Valor Líquido Pago: R$ 169,47

Histórico:

COMP.ABRIL/26

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