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Dados do Empenho:

Número:05010181

Valor Total do Empenho:R$ 6.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.157.502,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.342.497,08

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Dados da Liquidação:

Número:05010181.010

Valor Total da Liquidação:R$ 73.815,63

Valor Total Liquidado:R$ 73.815,63

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Pagamento 29050057

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 73.815,63

Valor Líquido Pago: R$ 73.815,63

Histórico:

COMP.ABRIL/26

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