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Dados do Empenho:

Número:05010184

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 258.087,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 541.912,02

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Dados da Liquidação:

Número:05010184.004

Valor Total da Liquidação:R$ 69.206,80

Valor Total Liquidado:R$ 69.206,80

Mais Detalhes

Pagamento 29050061

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 69.206,80

Valor Líquido Pago: R$ 69.206,80

Histórico:

COMP.ABRIL/26

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