1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29050079
Dados do Empenho:

Número:04050023

Valor Total do Empenho:R$ 70.848,00

Valor Total Liquidado:R$ 70.848,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050023.001

Valor Total da Liquidação:R$ 70.848,00

Valor Total Liquidado:R$ 70.848,00

Mais Detalhes

Pagamento 29050079

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 70.848,00

Valor Líquido Pago: R$ 70.848,00

Histórico:

NF 622 COMP.MAIO/26

Voltar