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  4. Pagamento Nº 01060001
Dados do Empenho:

Número:02020055

Valor Total do Empenho:R$ 71.771,44

Valor Total Liquidado:R$ 16.648,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.122,84

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020055.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.672,70

Valor Total Liquidado:R$ 1.652,63

Mais Detalhes

Pagamento 01060001

Pago em: 01/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 1.672,70

Valor do IRRF: R$ 20,07

Valor Líquido Pago: R$ 1.652,63

Histórico:

NF 5645 COMP.MAIO/26

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