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  4. Pagamento Nº 01060005
Dados do Empenho:

Número:02030009

Valor Total do Empenho:R$ 86.999,74

Valor Total Liquidado:R$ 85.721,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.278,30

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030009.004

Valor Total da Liquidação:R$ 14.876,08

Valor Total Liquidado:R$ 14.697,57

Mais Detalhes

Pagamento 01060005

Pago em: 01/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)

Valor Total: R$ 14.876,08

Valor do IRRF: R$ 178,51

Valor Líquido Pago: R$ 14.697,57

Histórico:

NF 6649 COMP.MARÇO/26

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