1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 02060001
Dados do Empenho:

Número:05010305

Valor Total do Empenho:R$ 231.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 112.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 119.250,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010305.005

Valor Total da Liquidação:R$ 3.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.250,00

Mais Detalhes

Pagamento 02060001

Pago em: 02/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)

Valor Total: R$ 3.250,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.250,00

Histórico:

NF 3514 COMP.JAN/26

Voltar