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  4. Pagamento Nº 02060038
Dados do Empenho:

Número:30040004

Valor Total do Empenho:R$ 21.973,33

Valor Total Liquidado:R$ 21.973,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30040004.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.168,24

Valor Total Liquidado:R$ 2.168,24

Mais Detalhes

Pagamento 02060038

Pago em: 02/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 2.168,24

Valor Líquido Pago: R$ 2.168,24

Histórico:

NF 1621 COMP.MAIO/26

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