1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 02060043
Dados do Empenho:

Número:30040005

Valor Total do Empenho:R$ 29.580,42

Valor Total Liquidado:R$ 29.580,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30040005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.624,30

Valor Total Liquidado:R$ 4.624,30

Mais Detalhes

Pagamento 02060043

Pago em: 02/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 4.624,30

Valor Líquido Pago: R$ 4.624,30

Histórico:

NF 1615 COMP.MAIO/26

Voltar