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- Pagamento Nº 01060012
Número:17040002
Valor Total do Empenho:R$ 2.580,00
Valor Total Liquidado:R$ 860,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.720,00
Pagamento 01060012
Pago em: 01/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: ELMA MARIA MATOS DE FREITAS (764.288.183-53)
Valor Total: R$ 430,00
Valor Líquido Pago: R$ 430,00
Histórico:
COMP.ABRIL/26