Dados do Empenho:

Número:17040002

Valor Total do Empenho:R$ 2.580,00

Valor Total Liquidado:R$ 860,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.720,00

Dados da Liquidação:

Número:17040002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 430,00

Valor Total Liquidado:R$ 430,00

Pagamento 01060030

Pago em: 01/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: ELMA MARIA MATOS DE FREITAS (764.288.183-53)

Valor Total: R$ 430,00

Valor Líquido Pago: R$ 430,00


Histórico:

COMP.MAIO/26