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  4. Pagamento Nº 02060072
Dados do Empenho:

Número:04050016

Valor Total do Empenho:R$ 209.715,90

Valor Total Liquidado:R$ 45.222,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 164.493,90

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 45.222,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.679,34

Mais Detalhes

Pagamento 02060072

Pago em: 02/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 45.222,00

Valor do IRRF: R$ 542,66

Valor Líquido Pago: R$ 44.679,34

Histórico:

NF 5673 COMP.MAIO/26

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