1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 27050100
Dados do Empenho:

Número:05010032

Valor Total do Empenho:R$ 2.840.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 370.373,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.469.626,31

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010032.004

Valor Total da Liquidação:R$ 76.365,86

Valor Total Liquidado:R$ 66.634,26

Mais Detalhes

Pagamento 27050100

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 76.365,86

Valor Líquido Pago: R$ 66.634,26

Histórico:

REF. MAIO/26

Voltar