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  4. Pagamento Nº 27050115
Dados do Empenho:

Número:05010072

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 140.049,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 159.950,02

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010072.005

Valor Total da Liquidação:R$ 28.016,66

Valor Total Liquidado:R$ 28.016,66

Mais Detalhes

Pagamento 27050115

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 28.016,66

Valor Líquido Pago: R$ 28.016,66

Histórico:

Ref a fopag Maio/2026.

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