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  4. Pagamento Nº 02060094
Dados do Empenho:

Número:02030089

Valor Total do Empenho:R$ 59.866,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.240,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.626,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030089.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.335,20

Mais Detalhes

Pagamento 02060094

Pago em: 02/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 5.400,00

Valor do IRRF: R$ 64,80

Valor Líquido Pago: R$ 5.335,20

Histórico:

COMPL. NF 2604

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