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  4. Pagamento Nº 02060096
Dados do Empenho:

Número:26010041

Valor Total do Empenho:R$ 107.580,50

Valor Total Liquidado:R$ 105.395,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.185,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:26010041.004

Valor Total da Liquidação:R$ 9.547,20

Valor Total Liquidado:R$ 9.432,63

Mais Detalhes

Pagamento 02060096

Pago em: 02/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: Prohospital comércio Holanda Ltda (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 5.335,20

Valor do IRRF: R$ 114,57

Valor Líquido Pago: R$ 5.220,63

Histórico:

NF 272647 COMP.MARÇO/26

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