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  4. Pagamento Nº 02060099
Dados do Empenho:

Número:26010040

Valor Total do Empenho:R$ 111.496,87

Valor Total Liquidado:R$ 111.496,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:26010040.004

Valor Total da Liquidação:R$ 8.846,78

Valor Total Liquidado:R$ 8.740,62

Mais Detalhes

Pagamento 02060099

Pago em: 02/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: Prohospital comércio Holanda Ltda (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 5.220,63

Valor do IRRF: R$ 106,16

Valor Líquido Pago: R$ 5.114,47

Histórico:

NF 271783 COMP.MARÇO/26

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