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  4. Pagamento Nº 02060102
Dados do Empenho:

Número:05010252

Valor Total do Empenho:R$ 84.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.275,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.375,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010252.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.465,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.465,00

Mais Detalhes

Pagamento 02060102

Pago em: 02/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: HEBERTH.F.R.C.MOTA (30.580.753/0001-84)

Valor Total: R$ 14.465,00

Valor Líquido Pago: R$ 14.465,00

Histórico:

NF 204 COMP.MARÇO/26

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