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  4. Pagamento Nº 27050185
Dados do Empenho:

Número:05010071

Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.600.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05010071.005

Valor Total da Liquidação:R$ 146.892,24

Valor Total Liquidado:R$ 146.892,24

Mais Detalhes

Pagamento 27050185

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 146.892,24

Valor Líquido Pago: R$ 146.892,24

Histórico:

Ref.Fopag Maio/2026.

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