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Dados do Empenho:

Número:05010040

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 692.238,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 807.761,34

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Dados da Liquidação:

Número:05010040.005

Valor Total da Liquidação:R$ 127.603,65

Valor Total Liquidado:R$ 108.146,35

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Pagamento 27050214

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 127.603,65

Valor Líquido Pago: R$ 108.146,35

Histórico:

ref.fopag maio/2026.

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