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- Pagamento Nº 27050216
Número:05010045
Valor Total do Empenho:R$ 2.900.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.676.650,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.223.350,00
Número:05010045.006
Valor Total da Liquidação:R$ 417.750,00
Valor Total Liquidado:R$ 417.110,00
Pagamento 27050216
Pago em: 27/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 417.750,00
Valor Líquido Pago: R$ 417.110,00
Histórico:
REF. MAIO/26