1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 27050218
Dados do Empenho:

Número:04050035

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.023,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 92.976,88

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050035.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.395,87

Valor Total Liquidado:R$ 3.395,87

Mais Detalhes

Pagamento 27050218

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 3.395,87

Valor Líquido Pago: R$ 3.395,87

Histórico:

REF. MAIO/26

Voltar