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  4. Pagamento Nº 27050219
Dados do Empenho:

Número:02030016

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030016.003

Valor Total da Liquidação:R$ 5.004,35

Valor Total Liquidado:R$ 4.237,10

Mais Detalhes

Pagamento 27050219

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 5.004,35

Valor Líquido Pago: R$ 4.237,10

Histórico:

REF. MAIO/26

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