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  4. Pagamento Nº 03060017
Dados do Empenho:

Número:05010154

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.975,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.024,37

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010154.005

Valor Total da Liquidação:R$ 3.866,96

Valor Total Liquidado:R$ 3.866,96

Mais Detalhes

Pagamento 03060017

Pago em: 03/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.866,96

Valor Líquido Pago: R$ 3.866,96

Histórico:

COMP. MAIO/26

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