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- Pagamento Nº 03060018
Número:05010127
Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.162,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.837,12
Pagamento 03060018
Pago em: 03/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 845,05
Valor Líquido Pago: R$ 845,05
Histórico:
COMP.MAIO/26