Dados do Empenho:

Número:05010127

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.162,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.837,12

Dados da Liquidação:

Número:05010127.009

Valor Total da Liquidação:R$ 845,05

Valor Total Liquidado:R$ 845,05

Pagamento 03060018

Pago em: 03/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 845,05

Valor Líquido Pago: R$ 845,05


Histórico:

COMP.MAIO/26