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  4. Pagamento Nº 27050270
Dados do Empenho:

Número:05010059

Valor Total do Empenho:R$ 670.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 670.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010059.010

Valor Total da Liquidação:R$ 1.621,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.621,00

Mais Detalhes

Pagamento 27050270

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATIMONIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 1.621,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.621,00

Histórico:

REF. MAIO/26

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