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  4. Pagamento Nº 27050316
Dados do Empenho:

Número:04050038

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 270.786,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 229.213,89

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050038.002

Valor Total da Liquidação:R$ 172.716,81

Valor Total Liquidado:R$ 172.716,81

Mais Detalhes

Pagamento 27050316

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 172.716,81

Valor Líquido Pago: R$ 172.716,81

Histórico:

REF. MAIO/26

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