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  4. Pagamento Nº 27050324
Dados do Empenho:

Número:05010064

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 134.791,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.208,64

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010064.005

Valor Total da Liquidação:R$ 23.712,85

Valor Total Liquidado:R$ 16.295,59

Mais Detalhes

Pagamento 27050324

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 23.712,85

Valor Líquido Pago: R$ 16.295,59

Histórico:

REF. MAIO/26

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