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  4. Pagamento Nº 27050329
Dados do Empenho:

Número:23020001

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.766,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.233,18

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:23020001.007

Valor Total da Liquidação:R$ 4.144,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.819,68

Mais Detalhes

Pagamento 27050329

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 4.144,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.819,68

Histórico:

REF. MAIO/26

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