1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 27050339
Dados do Empenho:

Número:05010057

Valor Total do Empenho:R$ 170.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 77.008,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 92.991,49

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010057.005

Valor Total da Liquidação:R$ 15.281,06

Valor Total Liquidado:R$ 14.042,28

Mais Detalhes

Pagamento 27050339

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 15.281,06

Valor Líquido Pago: R$ 14.042,28

Histórico:

REF. MAIO/26

Voltar