1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28050007
Dados do Empenho:

Número:05010078

Valor Total do Empenho:R$ 312.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 93.950,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 218.050,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010078.006

Valor Total da Liquidação:R$ 11.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.650,00

Mais Detalhes

Pagamento 28050007

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 11.650,00

Valor Líquido Pago: R$ 11.650,00

Histórico:

ref á 13° salario.

Voltar