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Dados do Empenho:

Número:05010079

Valor Total do Empenho:R$ 2.163.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.068.298,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.094.851,31

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010079.006

Valor Total da Liquidação:R$ 78.367,15

Valor Total Liquidado:R$ 78.367,15

Mais Detalhes

Pagamento 28050012

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 78.367,15

Valor Líquido Pago: R$ 78.367,15

Histórico:

REF.13° SALARIO.

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