1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28050017
Dados do Empenho:

Número:05010070

Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 574.210,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.025.789,39

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010070.006

Valor Total da Liquidação:R$ 50.032,50

Valor Total Liquidado:R$ 50.032,50

Mais Detalhes

Pagamento 28050017

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 50.032,50

Valor Líquido Pago: R$ 50.032,50

Histórico:

REF.13° SALARIO

Voltar