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  4. Pagamento Nº 05060009
Dados do Empenho:

Número:01040029

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 189.153,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 110.846,13

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040029.002

Valor Total da Liquidação:R$ 174.509,31

Valor Total Liquidado:R$ 168.052,47

Mais Detalhes

Pagamento 05060009

Pago em: 05/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)

Valor Total: R$ 100.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 100.000,00

Histórico:

PARTE NF 1450 COMP.MAIO/26

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