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- Pagamento Nº 28050019
Número:05010015
Valor Total do Empenho:R$ 195.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 63.666,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 131.333,34
Número:05010015.006
Valor Total da Liquidação:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.000,00
Pagamento 28050019
Pago em: 28/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 5.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 5.000,00
Histórico:
REF. 13° SALARIO.