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Dados do Empenho:

Número:04050036

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 143.204,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 156.795,96

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050036.002

Valor Total da Liquidação:R$ 60.115,07

Valor Total Liquidado:R$ 60.115,07

Mais Detalhes

Pagamento 28050020

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 60.115,07

Valor Líquido Pago: R$ 60.115,07

Histórico:

REF 13° SALARIO.

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