1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28050027
Dados do Empenho:

Número:05010051

Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 183.442,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 266.557,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010051.006

Valor Total da Liquidação:R$ 17.160,65

Valor Total Liquidado:R$ 17.160,65

Mais Detalhes

Pagamento 28050027

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 17.160,65

Valor Líquido Pago: R$ 17.160,65

Histórico:

ref 13° salario

Voltar