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  4. Pagamento Nº 28050029
Dados do Empenho:

Número:05010052

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 346.714,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 453.285,54

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010052.006

Valor Total da Liquidação:R$ 30.874,50

Valor Total Liquidado:R$ 30.631,35

Mais Detalhes

Pagamento 28050029

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 30.874,50

Valor Líquido Pago: R$ 30.631,35

Histórico:

ref 13° salario.

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